1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5284-95-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-04-2019 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN ELCTRICA DE FURGON, MARCA FRIGHTLINER, SIGLA: 07-KOFR-1078. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5284-16-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - Nivel Central - Maestranza Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda Nº 7784 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5269 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Av. Pedro Aguirre Cerda Nº 7784 Comuna Cerrillos Impuesto 32868,1 Dirección de Envío de la Factura Av. Pedro Aguirre Cerda Nº 7784 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Nelson Fernando Guzman Cortes - Casa Matriz Razón Social NELSON FERNANDO GUZMAN CORTES R.U.T. 5.113.006-5 Sucursal Nelson Fernando Guzman Cortes - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101510 Camión volcador 1 Unidad MANTENCIÓN ELCTRICA DE FURGON, MARCA FRIGHTLINER, SIGLA: 07-KOFR-1078, SEGUN VALORIZACIÓN DE ORDEN DE TRABAJO Nº 4165 DE FECHA 05.03.2019. MANTENCIÓN ELCTRICA DE FURGON, MARCA FRIGHTLINER, SIGLA: 07-KOFR-1078, SEGUN VALORIZACIÓN DE ORDEN DE TRABAJO Nº 4165 DE FECHA 05.03.2019. $ 172.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 172.990 $ 172.990

Total Neto	$ 172.990
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.868
TOTAL OC	$ 205.858