1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5285-1-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-06-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5285-1-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5285-1-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina Protección de Derechos Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO R.U.T. 69.240.400-9 Dirección de Unidad de Compra Bernardo Ohiggins Nº 333 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO R.U.T. 69.240.400-9 Dirección de Facturación Bernardo Ohiggins Nº 333 Comuna Chile Chico Impuesto 121344533,6 Dirección de Envío de la Factura Bernardo Ohiggins Nº 333 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-06-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 51980905 Razón Social EDUVIGIS DEL CARMEN DIAZ CASTRO R.U.T. 5.198.090-5 Sucursal 51980905 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202304 Jugos y néctar envasados 1000 Unidad JUGOS INDIVIDUALES   $ 235.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 235.294.000 $ 235.294.110 50181905 Galletas dulces o pastelitos 1000 Unidad ALFAJORES   $ 235.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 235.294.000 $ 235.294.110 50181905 Galletas dulces o pastelitos 1000 Paquete GALLETAS INDIVIDUALES   $ 168.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.067.000 $ 168.067.220

Total Neto	$ 638.655.440
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 121.344.534
TOTAL OC	$ 759.999.974