1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5289-151-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-12-2009 Nombre de la Orden de Compra DDI PASAJES AEREOS ALUMNO INTERCAMBIO AARON TOR0 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT INGENIERIA Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA ARTURO PRAT No 2120 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Facturación AVENIDA ARTURO PRAT No 2120 Comuna Iquique Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA ARTURO PRAT No 2120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-12-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LAN AIRLINES S.A. - LanChile I Region - Iquique Razón Social LAN AIRLINES S A R.U.T. 89.862.200-2 Sucursal LAN AIRLINES S.A. - LanChile I Region - Iquique Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 1 Unidad no definida PASAJES AEREOS SEGUN RESERVA 5R562P AARON TORO STGO-ROMA-STGO. PASAJES AEREOS SEGUN RESERVA 5R562P AARON TORO STGO-ROMA-STGO. $ 1.122.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.122.020 $ 1.122.020

Total Neto	$ 1.122.020
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.122.020

Justificación de exención de impuesto