1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5289-237-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-08-2014 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES OFICINA SEDE CALAMA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2013-21-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT INGENIERIA Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA ARTURO PRAT No 2120 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Facturación AVENIDA ARTURO PRAT No 2120 Comuna Iquique Impuesto 23888,7 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA ARTURO PRAT No 2120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-08-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Nene Ltda. Razón Social DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA R.U.T. 76.067.436-2 Sucursal Distribuidora Nene Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 3 Unidad TONER PHASER 3140 COLOR NEGRO/ PARA IMPRESORA XEROX TONER BROTHER TN 221 NEGRO HL 3140,3170,9130,9330 $ 41.910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.730 $ 125.730

Total Neto	$ 125.730
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.889
TOTAL OC	$ 149.619