1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5289-273-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-11-2015 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Cofee Breack Para Actividad de Decanato Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2013-291-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FACULTAD INGENIERIA Y ARQUITECTURA UNAP Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA ARTURO PRAT No 2120 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Facturación Avenida Arturo Prat No 2120 Comuna Iquique Impuesto 79800 Dirección de Envío de la Factura Avenida Arturo Prat No 2120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-12-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CRISTIAN PERCIC Razón Social CRISTIAN ESTEBAN PERCIC BECERRA R.U.T. 13.195.073-K Sucursal CRISTIAN PERCIC Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 150 Unidad Servicio contempla por Persona: - 01 TÉ O CAFÉ / - 01 VASO DE JUGO NATURAL - COMESTIBLE: - SANDWICH MIGA ( ALIADO , AVE MAYO) - GALLETAS SURTIDAS (TRITÓN , KUKY, OBLEAS, TUARE) Servicio contempla por Persona: - 01 TÉ O CAFÉ / - 01 VASO DE JUGO NATURAL - COMESTIBLE: - SANDWICH MIGA ( ALIADO , AVE MAYO) - GALLETAS SURTIDAS (TRITÓN , KUKY, OBLEAS, TUARE) $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.000 $ 420.000

Total Neto	$ 420.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.800
TOTAL OC	$ 499.800