1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5289-319-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-09-2016 Nombre de la Orden de Compra Compra de Matreriales de Oficina Carrera ICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2013-5-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FACULTAD INGENIERIA Y ARQUITECTURA UNAP Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA ARTURO PRAT No 2120 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Facturación AVENIDA ARTURO PRAT No 2120 Comuna Iquique Impuesto 27816,95 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA ARTURO PRAT No 2120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Nene Ltda. Razón Social DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA R.U.T. 76.067.436-2 Sucursal Distribuidora Nene Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122001 Archivadores de fichas 5 Unidad archivador lomo ancho tamaño oficio torre 518-h archivador lomo ancho tamaño oficio torre 518-h $ 1.604,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.020 $ 8.020 44122001 Archivadores de fichas 5 Unidad archivador lomo ancho tamaño oficio torre 518-h archivador lomo ancho tamaño oficio torre 518-h $ 617,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.085 $ 3.085 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 50 Resma fotocopia tamaño carta multiproposito equalit 500hjs fotocopia tamaño carta multiproposito equalit 500hjs $ 2.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.300 $ 135.300

Total Neto	$ 146.405
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.817
TOTAL OC	$ 174.222