1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5289-354-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-10-2014 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Coffe Break Taller Hugo Labate Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2013-291-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT INGENIERIA Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA ARTURO PRAT No 2120 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Facturación AVENIDA ARTURO PRAT No 2120 Comuna Iquique Impuesto 47880 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA ARTURO PRAT No 2120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-11-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor La Espiga Eventos Razón Social SOCIEDAD LA ESPIGA EVENTOS LIMITADA R.U.T. 76.225.929-k Sucursal La Espiga Eventos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 140 Unidad Servicio Contempla: - 01 Copa de Jugo - 01 Sandwich en pan miga Queso o Jamon - 01 Trozo de Queque - Galletas puestas en mesa - Agua Mineral c/s Gas - Compota de Caramelos puestos en mesa - Té o Café- Agua de Hiervas - Vajilla, Manteleria , Mozos Servicio Contempla: - 01 Copa de Jugo - 01 Sandwich en pan miga Queso o Jamon - 01 Trozo de Queque - Galletas puestas en mesa - Agua Mineral c/s Gas - Compota de Caramelos puestos en mesa - Té o Café- Agua de Hiervas - Vajilla, Manteleria $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.000 $ 252.000

Total Neto	$ 252.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.880
TOTAL OC	$ 299.880