1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5289-65-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-07-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5289-18-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5289-18-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT INGENIERIA Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA ARTURO PRAT No 2120 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Facturación AVENIDA ARTURO PRAT No 2120 Comuna Iquique Impuesto 59126,48 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA ARTURO PRAT No 2120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-07-2010 Título Descripción DESPACHO: DESPACHAR FACTURA Y MERCADERIAS AL PRIMER PISO DEL EDIFICIO METALURGIA ENTRADA POR CALLE SAGAZCA IQQ. CONTACTOS:M.MONTERO -C.VILLAGRAN 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Asystem Razón Social WENDY ANDREA TORTI PEREZ R.U.T. 13.297.211-7 Sucursal Asystem Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211508 Computadores personales 1 Unidad CPU SIN MONITOR CON LAS SGTES CARACT: 2GB RAM, 250 GB, VIDEO 512 MB,TIPO SLIM, SIMILAR HP O DELL,CON ENTREGA EN DEPTO.INGENIERIA UNAP IQQE. CPU SEGUN COTIZACION: CORE 2 DUO E 7600 3,06 GHZ BOX 2GB RAM 250 GB SATA $ 311.192,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 311.192 $ 311.192

Total Neto	$ 311.192
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.126
TOTAL OC	$ 370.318