1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5289-89-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-06-2015 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Coctel Inaguración Año Académico FIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2013-291-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT INGENIERIA Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA ARTURO PRAT No 2120 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Facturación AVENIDA ARTURO PRAT No 2120 Comuna Iquique Impuesto 427500 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA ARTURO PRAT No 2120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-06-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CRISTIAN PERCIC Razón Social CRISTIAN ESTEBAN PERCIC BECERRA R.U.T. 13.195.073-K Sucursal CRISTIAN PERCIC Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 300 Unidad REQUERIMIENTOS: - 1 Copa mango o guayaba sour - 1 Vaso de bebida - 1 Brocheta de carne - 1 Brocheta de fruta - 1 Empanada queso camarón - 1 Empanada horno - 1 Ceviche - 1 pastel de jaiva - Tablas de finos quesos - Canapés - Dulces de cóctel REQUERIMIENTOS: - 1 Copa mango o guayaba sour - 1 Vaso de bebida - 1 Brocheta de carne - 1 Brocheta de fruta - 1 Empanada queso camarón - 1 Empanada horno - 1 Ceviche - 1 pastel de jaiva - Tablas de finos quesos - Canapés - Dulces de cócte $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.250.000 $ 2.250.000

Total Neto	$ 2.250.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 427.500
TOTAL OC	$ 2.677.500