Detalle Orden de Compra

1 .- Información de la Orden de Compra

Número de la Orden de Compra	529229-539-CM09
Estado de la Orden de Compra	Recepción Conforme
Fecha de Envío	22-12-2009
Nombre de la Orden de Compra	INSUMOS ABASTECIMIENTO
Anexos y Resoluciones	Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco

2 .- Datos del Comprador

Unidad de Compra	Consejo para la Transparencia
Razón Social	Consejo para la Transparencia
R.U.T.	61.979.430-3
Dirección de Unidad de Compra	Morandé 115 piso 7

3 .- Datos de Pago y Facturación

Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago	30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda	Peso Chileno
Razón Social	Consejo para la Transparencia
R.U.T.	61.979.430-3
Dirección de Facturación	Morandé N° 360 piso 7
Comuna	Santiago Centro
Impuesto	48330,11
Dirección de Envío de la Factura	Morandé N° 360 piso 7

4 .- Otras Especificaciones

Fecha de Entrega

23-12-2009

Título

Descripción

CONDICIONES DE PAGO Y ACEPTACION DE ORDENES DE COMPRA

El pago de los servicios será mensual a 30 días contra factura y recepción conforme. Para dar curso al pago por los servicios el proveedor deberá entregar el número de la cuenta corriente bancaria de la empresa adjudicada, para realizar trasferencia electrónica.

El proveedor sólo podrá facturar una vez finalizado el servicio materia de esta cotización y aceptada la orden de compra a través del sistema www.mercadopublico.cl.

La facturación se realizará a nombre del Consejo para la Transparencia, RUT: 61.979.430-3, una vez que haya entregado el producto o servicio y que éste se encuentre recepcionado conforme por la Institución, caso contrario las facturas o documentos de cobro no serán recepcionados.

5 .- Datos del Proveedor

Proveedor	Rabie S.A.
Razón Social	JORGE RABIE Y CIA S A
R.U.T.	81.788.500-4
Sucursal	Rabie S.A.
Socios y accionistas principales	Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU	Producto / Servicio	Cant.	Esp. Comprador	Esp. Proveedor	Precio Unit.	Desc.	Cargos	Total Unit.	Valor Total
47131816	Desodorantes	24	(210225) DESODORANTE AROM AMBIENTAL 360CC. VAINILLA EN FLOR 210225	(210225) DESODORANTE AROM AMBIENTAL 360CC. VAINILLA EN FLOR ; Código: ;Región : RM	$ 684,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.416	$ 16.416
47131816	Desodorantes	24	(210223) DESODORANTE AROM AMBIENTAL 360CC. LLUVIAS DE FLORES 210223	(210223) DESODORANTE AROM AMBIENTAL 360CC. LLUVIAS DE FLORES ; Código: ;Región : RM	$ 684,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.416	$ 16.416
47131816	Desodorantes	24	(210222) DESODORANTE AROM AMBIENTAL 360CC. JARDIN DE LAVANDA 210222	(210222) DESODORANTE AROM AMBIENTAL 360CC. JARDIN DE LAVANDA ; Código: ;Región : RM	$ 684,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.416	$ 16.416
47131816	Desodorantes	24	(210220) DESODORANTE AROM AMBIENTAL 360CC. FRESCURA CITRICA 210220	(210220) DESODORANTE AROM AMBIENTAL 360CC. FRESCURA CITRICA ; Código: ;Región : RM	$ 684,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.416	$ 16.416
47131816	Desodorantes	24	(210219) DESODORANTE AROM AMBIENTAL 360CC. FANTASIAS MARINAS 210219	(210219) DESODORANTE AROM AMBIENTAL 360CC. FANTASIAS MARINAS ; Código: ;Región : RM	$ 684,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.416	$ 16.416
14111703	Toallas de papel	1	(302036) TOALLA DE PAPEL ELITE DOBLADA BLANCA 250 HJS 18 UNIDADES 302036	(302036) TOALLA DE PAPEL ELITE DOBLADA BLANCA 250 HJS 18 UNIDADES; Código: ;Región : RM	$ 19.079,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 19.079	$ 19.079
53131608	Jabones	10	(211037) JABÓN ELITE LIQUIDO GLICERINA GRANEL BIDON 5 LT. 211037	(211037) JABÓN ELITE LIQUIDO GLICERINA GRANEL BIDON 5 LT. ; Código: ;Región : RM	$ 4.731,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 47.310	$ 47.310
14111704	Papel higiénico	10	(302222) PAPEL HIGIÉNICO ELITE DOBLE HOJA 6 UNIDADES 302222	(302222) PAPEL HIGIÉNICO ELITE DOBLE HOJA 6 UNIDADES; Código: ;Región : RM	$ 10.590,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 105.900	$ 105.900

Total Neto	$ 254.369
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA 19 %	$ 48.330
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 302.699

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.