1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 529229-585-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-12-2011 Nombre de la Orden de Compra Servicio de franqueo convenido mes de Noviembre 2011 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consejo para la Transparencia Razón Social Consejo para la Transparencia R.U.T. 61.979.430-3 Dirección de Unidad de Compra Morandé 115 piso 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Consejo para la Transparencia R.U.T. 61.979.430-3 Dirección de Facturación Agustinas 1291, piso 6° Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1291, piso 6° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESA DE CORREOS DE CHILE - Razón Social EMPRESA DE CORREOS DE CHILE R.U.T. 60.503.000-9 Sucursal EMPRESA DE CORREOS DE CHILE - Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de entrega o recolección de correo 1 Unidad SERVICIO DE FRANQUEO CONVENIDO MES DE NOVIEMBRE 2011 507 PIEZAS FACTURA N°1496483. 11 PIEZAS FACTURA N°1491509. SERVICIO DE FRANQUEO CONVENIDO CONSUMO NOVIEMBRE 2011 $ 460.283,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 460.283 $ 460.283

Total Neto	$ 460.283
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 460.283

Justificación de exención de impuesto