1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5293-1-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-01-2024 Nombre de la Orden de Compra SERV. PROF. DE ARQUITECTURA 2024 NICOLE RIVEROS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE SECPLAC Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN R.U.T. 69.100.500-3 Dirección de Unidad de Compra JUAN ESTEBAN MONTERO Nº 25 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN R.U.T. 69.100.500-3 Dirección de Facturación JUAN ESTEBAN MONTERO Nº 25 Comuna Licantén Impuesto 2477391,30434782 Dirección de Envío de la Factura JUAN ESTEBAN MONTERO Nº 25 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NICOLE IGNACIA RIVEROS NAVARRO Razón Social NICOLE IGNACIA RIVEROS NAVARRO R.U.T. 18.254.526-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal NICOLE IGNACIA RIVEROS NAVARRO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111617 Servicios temporales de arquitectura 12 Mes     $ 1.295.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.540.000 $ 15.540.000

Total Neto	$ 15.540.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (14,5%)  14,5  %	$ 2.477.391
TOTAL OC	$ 18.017.391