1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5293-74-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-08-2025 Nombre de la Orden de Compra Mantención alumbrado público mes de julio 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5293-12-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE SECPLAC Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN R.U.T. 69.100.500-3 Dirección de Unidad de Compra JUAN ESTEBAN MONTERO Nº 25 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN R.U.T. 69.100.500-3 Dirección de Facturación JUAN ESTEBAN MONTERO Nº 25 Comuna Licantén Impuesto 1158430 Dirección de Envío de la Factura JUAN ESTEBAN MONTERO Nº 25 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOLUSERLTDA Razón Social CONSTRUCTORA SOLUSER LIMITADA R.U.T. 76.344.744-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SOLUSERLTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111503 Servicios de mantenimiento de la iluminación 1 Global     $ 6.097.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.097.000 $ 6.097.000

Total Neto	$ 6.097.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.158.430
TOTAL OC	$ 7.255.430