1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 529318-15-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-08-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 529318-5-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 529318-5-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE HABITABILIDAD (V) Razón Social DEPTO HABITABILIDAD COMANDANCIA EN JEFE DE 1 Z. N. R.U.T. 61.102.008-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO HABITABILIDAD COMANDANCIA EN JEFE DE 1 Z. N. R.U.T. 61.102.008-2 Dirección de Facturación SUBIDA ARTILLERIA S/N Comuna Valparaíso Impuesto 125400 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ARTILLERIA S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CGV PINTURAS Y SERVICIOS GENERALES Razón Social CELSO OSVALDO GONZALEZ VILLARROEL R.U.T. 12.556.285-k Sucursal CGV PINTURAS Y SERVICIOS GENERALES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101903 Carpintería o chapistería de acabados 1 Unidad reparacion de multicancha techada. consiste en: suministro y reemplazo de todas la planchas rotas en el techo de la multicancha, suministro y cambio de cumbreras rotas, suministro e instalacion de policarbonatos de 6 ml faltantes.   $ 660.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 660.000 $ 660.000

Total Neto	$ 660.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 125.400
TOTAL OC	$ 785.400