1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 529318-2-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-01-2018 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE ASEO PARA DEPENDENCIAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE HABITABILIDAD (V) Razón Social DEPTO HABITABILIDAD COMANDANCIA EN JEFE DE 1 Z. N. R.U.T. 61.102.008-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO HABITABILIDAD COMANDANCIA EN JEFE DE 1 Z. N. R.U.T. 61.102.008-2 Dirección de Facturación SUBIDA ARTILLERIA S/N Comuna Valparaíso Impuesto 280100,66 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ARTILLERIA S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-01-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCICOM LTDA. Razón Social SOCIEDAD INMOBILIARIA, INVERSIONES Y COMERCIO LIMI R.U.T. 76.130.825-4 Sucursal SOCICOM LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-LP12   70   (1152343 )TOALLAS SOCICOM MANO BLANCA 19.5X280X2 UNIDAD 1174893 (1152343) TOALLAS SOCICOM MANO BLANCA 19.5X280X2 UNIDAD; Código: -; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 12.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 909.300 $ 909.300 14111704 2239-7-LP12 Papel higiénico 70   (980969 )PAPEL HIGIÉNICO ELITE EXTRA BLANCO 500X4 UNIDAD 996422 (980969) PAPEL HIGIÉNICO ELITE EXTRA BLANCO 500X4 UNIDAD; Código: -; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 595.000 $ 595.000

Total Neto	$ 1.504.300
Descuento	$ 30.086
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 280.101
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.754.315