1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 529318-20-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-08-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 529318-3-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 529318-3-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE HABITABILIDAD (V) Razón Social DEPTO HABITABILIDAD COMANDANCIA EN JEFE DE 1 Z. N. R.U.T. 61.102.008-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO HABITABILIDAD COMANDANCIA EN JEFE DE 1 Z. N. R.U.T. 61.102.008-2 Dirección de Facturación SUBIDA ARTILLERIA S/N Comuna Valparaíso Impuesto 55005 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ARTILLERIA S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-08-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor volta soluciones electricas industriales Razón Social CRISTIAN HELMUTH QUEZADA NUNEZ R.U.T. 10.595.911-7 Sucursal volta soluciones electricas industriales Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73121504 Servicios de fabricación de hierro o acero 1 Unidad confeccionar circuito en pvc sanitario de 75mm, retirando el circuito antiguo de fierro instalando soportes para el circuito e instalando el circuito nuevo con uniones anger de acople.   $ 289.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 289.500 $ 289.500

Total Neto	$ 289.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.005
TOTAL OC	$ 344.505