1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5294-142-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2011 Nombre de la Orden de Compra implementacion y materiales soldar marzo-abril 201 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Obras Razón Social Ilustre Municipalidad de Huasco R.U.T. 69.030.700-6 Dirección de Unidad de Compra Craig 530 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Huasco R.U.T. 69.030.700-6 Dirección de Facturación Craig 530 Comuna Huasco Impuesto 142188,59 Dirección de Envío de la Factura Craig 530 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferrohogar Razón Social ROBERTO MIGUEL DE LOS SANTOS SALINAS TAPIA R.U.T. 13.174.798-5 Sucursal ferrohogar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Perfiles de hierro 1 Global Segun Archivo Adjunto segun archivo adjunto $ 748.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 748.361 $ 748.361

Total Neto	$ 748.361
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 142.189
TOTAL OC	$ 890.550