1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5294-150-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-09-2015 Nombre de la Orden de Compra Compra materiales por actividades fiestas patrias Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3703-2-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Obras Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUASCO R.U.T. 69.030.700-6 Dirección de Unidad de Compra Craig 530 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Disponibilidad Presupuestaria Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUASCO R.U.T. 69.030.700-6 Dirección de Facturación Craig 530 Comuna Huasco Impuesto 105378,75 Dirección de Envío de la Factura Craig 530 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferrohogar Razón Social ROBERTO MIGUEL DE LOS SANTOS SALINAS TAPIA R.U.T. 13.174.798-5 Sucursal ferrohogar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162003 Clavos de acabado 50 kilogramo Clavos corrientes   $ 1.009,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.450 $ 50.425 11121604 Madera de coníferas 400 Unidad Palos brutos 2x2   $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504.400 $ 504.200

Total Neto	$ 554.625
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 105.379
TOTAL OC	$ 660.004