1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5294-29-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-05-2016 Nombre de la Orden de Compra REPARACIONES DE VEREDES EN LA COMUNA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3703-2-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Obras Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUASCO R.U.T. 69.030.700-6 Dirección de Unidad de Compra Craig 530 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUASCO R.U.T. 69.030.700-6 Dirección de Facturación Craig 530 Comuna Huasco Impuesto 63110,4 Dirección de Envío de la Factura Craig 530 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferrohogar Razón Social ROBERTO MIGUEL DE LOS SANTOS SALINAS TAPIA R.U.T. 13.174.798-5 Sucursal ferrohogar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13111016 Polietileno 1 Rollo POLIETILENO   $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000 30111601 Cemento 32 Saco CEMENTOS   $ 6.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 212.160 $ 212.160

Total Neto	$ 332.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.110
TOTAL OC	$ 395.270