1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5294-36-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-03-2015 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIAL PROY. CONST. VEREDAS HCO BAJO SUR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3703-6-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Obras Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUASCO R.U.T. 69.030.700-6 Dirección de Unidad de Compra Craig 530 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUASCO R.U.T. 69.030.700-6 Dirección de Facturación Craig 530 Comuna Huasco Impuesto 445828,35 Dirección de Envío de la Factura Craig 530 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferrohogar Razón Social ROBERTO MIGUEL DE LOS SANTOS SALINAS TAPIA R.U.T. 13.174.798-5 Sucursal ferrohogar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181504 Guantes protectores 20 Unidad GUANTES CABRITILLA   $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.740 $ 48.740 30102303 Perfiles de hierro 6 Unidad PERFIL 80X40X3   $ 54.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 327.228 $ 327.228 13111016 Polietileno 1 Rollo POLIETILENO   $ 243.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 243.697 $ 243.697 30111601 Cemento 300 Saco CEMENTOS   $ 5.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.726.800 $ 1.726.800

Total Neto	$ 2.346.465
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 445.828
TOTAL OC	$ 2.792.293