1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5294-7-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-04-2015 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES POR TRABAJOS EN SECTOR PLAYA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3703-6-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Obras Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUASCO R.U.T. 69.030.700-6 Dirección de Unidad de Compra Craig 530 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUASCO R.U.T. 69.030.700-6 Dirección de Facturación Craig 530 Comuna Huasco Impuesto 35256,97 Dirección de Envío de la Factura Craig 530 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferrohogar Razón Social ROBERTO MIGUEL DE LOS SANTOS SALINAS TAPIA R.U.T. 13.174.798-5 Sucursal ferrohogar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102303 Perfiles de hierro 1 Global SEGÚN LISTADO ADJUNTO   $ 185.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 185.563 $ 185.563

Total Neto	$ 185.563
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.257
TOTAL OC	$ 220.820