1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5294-70-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-08-2016 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE CEMENTOS PARA REPARACION DE VEREDAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3703-2-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Obras Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUASCO R.U.T. 69.030.700-6 Dirección de Unidad de Compra Craig 530 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUASCO R.U.T. 69.030.700-6 Dirección de Facturación Craig 530 Comuna Huasco Impuesto 45105,05 Dirección de Envío de la Factura Craig 530 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferrohogar Razón Social ROBERTO MIGUEL DE LOS SANTOS SALINAS TAPIA R.U.T. 13.174.798-5 Sucursal ferrohogar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 35 Saco CEMENTOS   $ 6.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 232.050 $ 232.050

Total Neto	$ 232.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 5.345
IVA  19  %	$ 45.105
TOTAL OC	$ 282.500