1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5294-71-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-08-2016 Nombre de la Orden de Compra CONFECCION PROYECTO TECNIFICADO JARDIN BURBUJITAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Obras Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUASCO R.U.T. 69.030.700-6 Dirección de Unidad de Compra Craig 530 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUASCO R.U.T. 69.030.700-6 Dirección de Facturación Craig 530 Comuna Huasco Impuesto 45000 Dirección de Envío de la Factura Craig 530 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Quinteros Razón Social LUIS SALVADOR QUINTEROS PINA R.U.T. 11.629.057-k Sucursal Quinteros Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Global PICADO DE MIROS Y PISOS EN BAÑOS, INSTALACION Y ACOPLE EN TIBERIA DE AGUAS GRISES DE LAVAMANOS 4 SALAS, INSTALACION DE ESTANQUE PLASTICO BAJO LINEA DE TIERRA, ALMACENAJE DE PRIMARIO AGUAS Y FILTRADO, INSTALACION 2DO ESTANQUE DE ALMACENAMIENTO, CONFECCION DE RAMALES PRINCIPAL Y RIEGO, INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO Y ACCESORIOS, CONFECCION DE CAJAS DE SEGURIDAD METALICOS.   $ 405.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 405.000 $ 405.000

Total Neto	$ 405.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 45.000
TOTAL OC	$ 450.000