1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5294-74-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-05-2018 Nombre de la Orden de Compra pintado y limpieza estadio futbol de huasco bajo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3703-2-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Obras Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUASCO R.U.T. 69.030.700-6 Dirección de Unidad de Compra Craig 530 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días según disponibilidad presupuestaria Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUASCO R.U.T. 69.030.700-6 Dirección de Facturación Craig 530 Comuna Huasco Impuesto 26344,83 Dirección de Envío de la Factura Craig 530 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferrohogar Razón Social ROBERTO MIGUEL DE LOS SANTOS SALINAS TAPIA R.U.T. 13.174.798-5 Sucursal ferrohogar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 1 Galón diluyente piroxilina   $ 13.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.900 $ 13.900 30161508 Rodillo de papel pintado 2 Unidad rodillo esponja de 9 cm   $ 2.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.118 $ 4.118 47121701 Bolsas de basura 1 kilogramo trapos de limpieza   $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.092 $ 2.092 24111503 Bolsas de plástico 5 Paquete bolsa de basura carga pesada   $ 3.054,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.270 $ 15.270 31211501 Pinturas al esmalte 1 Tineta Esmalte blanco al agua   $ 103.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.277 $ 103.277

Total Neto	$ 138.657
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.345
TOTAL OC	$ 165.002