1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5294-8-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-01-2015 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN DE BAÑOS EN ESTADIO TECHADO MUNICIPAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3703-6-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Obras Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUASCO R.U.T. 69.030.700-6 Dirección de Unidad de Compra Craig 530 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUASCO R.U.T. 69.030.700-6 Dirección de Facturación Craig 530 Comuna Huasco Impuesto 24859,6 Dirección de Envío de la Factura Craig 530 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferrohogar Razón Social ROBERTO MIGUEL DE LOS SANTOS SALINAS TAPIA R.U.T. 13.174.798-5 Sucursal ferrohogar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141702 Grifos 1 Global MATERIALES, SEGÚN LISTADO AGJUNTO   $ 130.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.840 $ 130.840

Total Neto	$ 130.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.860
TOTAL OC	$ 155.700