1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5294-83-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-10-2014 Nombre de la Orden de Compra TRAZADO DE CALLES EN LA COMUNA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3703-6-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Obras Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUASCO R.U.T. 69.030.700-6 Dirección de Unidad de Compra Craig 530 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUASCO R.U.T. 69.030.700-6 Dirección de Facturación Craig 530 Comuna Huasco Impuesto 109159,37 Dirección de Envío de la Factura Craig 530 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferrohogar Razón Social ROBERTO MIGUEL DE LOS SANTOS SALINAS TAPIA R.U.T. 13.174.798-5 Sucursal ferrohogar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211505 Pinturas aceitosas 8 Unidad TINETAS DE PINTURA ALTOTRAFICO   $ 66.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 530.424 $ 530.424 31211906 Rodillos de pintar 10 Unidad RODILLO 18 CMS.   $ 2.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.990 $ 28.990 31211904 Brochas 5 Unidad BROCHAS 4"   $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.925 $ 10.925 47131502 Paños de limpieza 2 kilogramo TRAPOS DE LIMPIEZA   $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.184 $ 4.184

Total Neto	$ 574.523
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 109.159
TOTAL OC	$ 683.682