1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5294-84-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-05-2018 Nombre de la Orden de Compra Materiales Escenario de la Feria Ambiental Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3703-2-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Obras Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUASCO R.U.T. 69.030.700-6 Dirección de Unidad de Compra Craig 530 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUASCO R.U.T. 69.030.700-6 Dirección de Facturación Craig 530 Comuna Huasco Impuesto 28873,54 Dirección de Envío de la Factura Craig 530 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferrohogar Razón Social ROBERTO MIGUEL DE LOS SANTOS SALINAS TAPIA R.U.T. 13.174.798-5 Sucursal ferrohogar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121251 Pintura al agua 6 Bolsa     $ 3.236,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.416 $ 19.416 31211904 Brochas 6 Unidad     $ 2.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.874 $ 14.874 60121236 Pinceles 6 Unidad     $ 1.338,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.028 $ 8.028 31161511 Tornillos de apriete 1000 Unidad     $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000 31231313 Tubería de plástico 2 Unidad     $ 10.841,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.682 $ 21.682 31201610 Colas 2 kilogramo     $ 2.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.798 $ 5.798 11121611 Tablero de partículas 2 Plancha     $ 20.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.168 $ 40.168

Total Neto	$ 151.966
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.874
TOTAL OC	$ 180.840