1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5294-87-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-06-2017 Nombre de la Orden de Compra Reparación muros y pavimento en Avda. Costanera Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3703-2-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Obras Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUASCO R.U.T. 69.030.700-6 Dirección de Unidad de Compra Craig 530 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Disponibilidad Presupuestaria Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUASCO R.U.T. 69.030.700-6 Dirección de Facturación Craig 530 Comuna Huasco Impuesto 64823,535 Dirección de Envío de la Factura Craig 530 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferrohogar Razón Social ROBERTO MIGUEL DE LOS SANTOS SALINAS TAPIA R.U.T. 13.174.798-5 Sucursal ferrohogar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 1 Global Listado de materiales, según archivo adjunto   $ 341.177,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 341.177 $ 341.177

Total Neto	$ 341.176
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.824
TOTAL OC	$ 406.000