1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5294-98-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-11-2014 Nombre de la Orden de Compra Materiales para Proyecto de veredas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3703-6-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Obras Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUASCO R.U.T. 69.030.700-6 Dirección de Unidad de Compra Craig 530 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUASCO R.U.T. 69.030.700-6 Dirección de Facturación Craig 530 Comuna 26 Impuesto 154227,37 Dirección de Envío de la Factura Craig 530 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferrohogar Razón Social ROBERTO MIGUEL DE LOS SANTOS SALINAS TAPIA R.U.T. 13.174.798-5 Sucursal ferrohogar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 1 Global MATERIALES, SEGÚN LISTADO ADJUNTO   $ 811.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 811.723 $ 811.723

Total Neto	$ 811.723
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 154.227
TOTAL OC	$ 965.950