1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 529688-107-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-11-2016 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS QUIMICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Odontológico Militar - Inés de Suárez Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 53.310.324-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Antonio Varas 1400, Torre C, local 5 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 53.310.324-3 Dirección de Facturación Avenida Antonio Varas 1400, Torre C, local 5 Comuna Providencia Impuesto 2975,78 Dirección de Envío de la Factura Avenida Antonio Varas 1400, Torre C, local 5 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Expro Dental (SCL) Razón Social EXPRO S A R.U.T. 99.574.460-0 Sucursal Expro Dental (SCL) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 1 Unidad no definida LIQUIDO REVELADOR FIJADOR PERIOMAT LIQUIDO REVELADOR FIJADOR PERIOMAT $ 10.812,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.812 $ 10.812 30201903 Unidades dentales 1 Unidad no definida DETERGENTE ENZIMATO 200GR DETERGENTE ENZIMATO 200GR $ 4.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.850 $ 4.850

Total Neto	$ 15.662
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.976
TOTAL OC	$ 18.638