1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 529688-114-CM16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-11-2016 Nombre de la Orden de Compra TONNER 05 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Odontológico Militar - Inés de Suárez Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 53.310.324-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Antonio Varas 1400, Torre C, local 5 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 53.310.324-3 Dirección de Facturación Avenida Antonio Varas 1400, Torre C, local 5 Comuna Providencia Impuesto 12,7718 Dirección de Envío de la Factura Avenida Antonio Varas 1400, Torre C, local 5 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. Razón Social INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA R.U.T. 89.912.300-k Sucursal RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 2239-5-lp14 Tóner 1   (1011836) TONER HP 05A 1030836 (1011836) TONER HP 05A; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 67,90 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 67,90 US$ 67,90

Total Neto	US$ 67,90
Descuento	US$ 0,68
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 12,77
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 79,99