1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 529688-15-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-03-2018 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO TÉCNICO CAMBIO DE TUBOS FLUORESCENTES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Odontológico Militar - Inés de Suárez Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 53.310.324-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Antonio Varas 1400, Torre C, local 5 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días CAPITULO 03 ORGANISMO DE SALUD Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 53.310.324-3 Dirección de Facturación Avenida Antonio Varas 1400, Torre C, local 5 Comuna Providencia Impuesto 31920 Dirección de Envío de la Factura Avenida Antonio Varas 1400, Torre C, local 5 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hugo Fernando Razón Social Villatel Telecomunicaciones R.U.T. 76.421.971-6 Sucursal Hugo Fernando Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad no definida SERVICIO TÉCNICO PARA EL CAMBIO DE TUBOS FLUORESCENTES A LED DE LA CLÍNICA DENTAL N° 5, RECEPCIÓN Y PASILLOS. SEGÚN COTIZACIÓN 022-0318 SERVICIO TÉCNICO PARA EL CAMBIO DE TUBOS FLUORESCENTES A LED DE LA CLÍNICA DENTAL N° 5, RECEPCIÓN Y PASILLOS. $ 168.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.000 $ 168.000

Total Neto	$ 168.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.920
TOTAL OC	$ 199.920