1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 529688-17-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-10-2011 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COM - Inés de Suárez Razón Social Comando de Salud "Inés de Suárez" R.U.T. 53.310.324-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Antonio Varas 1400, Torre C, local 5 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando de Salud "Inés de Suárez" R.U.T. 53.310.324-3 Dirección de Facturación Avenida Antonio Varas 1400, Torre C, local 5 Comuna Providencia Impuesto 30761 Dirección de Envío de la Factura Avenida Antonio Varas 1400, Torre C, local 5 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gladis Josefina Mella Vidal Razón Social GLADYS JOSEFINA MELLA VIDAL R.U.T. 8.176.247-3 Sucursal Gladis Josefina Mella Vidal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131608 Jabones 5 Unidad no definida RECARGA DE JABON LIQUIDO PARA DISPENSADOR RECARGA DE JABON LIQUIDO PARA DISPENSADOR $ 4.104,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.520 $ 20.520 14111703 Toallas de papel 15 Unidad no definida TOALLA DE PAPEL PISA X 2 TOALLA DE PAPEL PISA X 2 $ 7.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.000 $ 117.000 14111704 Papel higiénico 2 Unidad no definida PAQUETE DE PAPEL HIGIENICO JUMBO X 6 PAQUETE DE PAPEL HIGIENICO JUMBO X 6 $ 12.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.380 $ 24.380

Total Neto	$ 161.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.761
TOTAL OC	$ 192.661