1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 529688-21-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-05-2012 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5827-3-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COM - Inés de Suárez Razón Social Comando de Salud "Inés de Suárez" R.U.T. 53.310.324-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Antonio Varas 1400, Torre C, local 5 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando de Salud "Inés de Suárez" R.U.T. 53.310.324-3 Dirección de Facturación Avenida Antonio Varas 1400, Torre C, local 5 Comuna Providencia Impuesto 50453,74 Dirección de Envío de la Factura Avenida Antonio Varas 1400, Torre C, local 5 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cila Razón Social SOC CILA LIMITADA R.U.T. 83.217.600-1 Sucursal Cila Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 2 Unidad no definida MOCROMOTOR NSK BORDEN MOCROMOTOR NSK BORDEN $ 132.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 265.546 $ 265.546

Total Neto	$ 265.546
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.454
TOTAL OC	$ 316.000