1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 529688-63-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-09-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 529688-4-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 529688-4-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Odontológico Militar - Inés de Suárez Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 53.310.324-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Antonio Varas 1400, Torre C, local 5 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 53.310.324-3 Dirección de Facturación Avenida Antonio Varas 1400, Torre C, local 5 Comuna Providencia Impuesto 229900 Dirección de Envío de la Factura Avenida Antonio Varas 1400, Torre C, local 5 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fenix Razón Social INGENIERIA Y CONSTRUCCION FENIX LIMITADA R.U.T. 76.466.702-6 Sucursal Fenix Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102402 Servicios de pintura de interiores 1 Unidad SERVICIO DE PINTURAS DE INTERIOR Oferta Valida por 90 dias $ 1.210.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.210.000 $ 1.210.000

Total Neto	$ 1.210.000
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 229.900
TOTAL OC	$ 1.439.900