1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 529688-78-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-11-2018 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE LABORATORIO DENTAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 529688-1-B218 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Odontológico Militar - Inés de Suárez Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 53.310.324-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Antonio Varas 1400, Torre C, local 5 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días CAPITULO 03 ORGANISMOS DE SALUD Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 53.310.324-3 Dirección de Facturación Avenida Antonio Varas 1400, Torre C, local 5 Comuna Providencia Impuesto 91618 Dirección de Envío de la Factura Avenida Antonio Varas 1400, Torre C, local 5 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Esteban Wladimir Razón Social Laborarorio Cerolab Limitada R.U.T. 76.360.952-9 Sucursal Esteban Wladimir Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 1 Unidad no definida SERVICIO DE LABORATORIO SEGÚN PRE FACTURA DE FECHA 31/10/2018 SERVICIO DE LABORATORIO SEGÚN PRE FACTURA DE FECHA 31/10/2018 $ 482.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 482.200 $ 482.200

Total Neto	$ 482.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 91.618
TOTAL OC	$ 573.818