1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5297-18-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-06-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra PREDIOS FISCALES IIa. ZONA NAVAL Razón Social PREDIOS FISCALES IIa. ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.156-9 Dirección de Unidad de Compra Michimalongo s/n Las Canchas 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social PREDIOS FISCALES IIa. ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.156-9 Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas Comuna Talcahuano Impuesto 46499 Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JACEL Ltda.. Razón Social INVERSIONES JAIME CELUME SPA. R.U.T. 79.653.750-7 Sucursal JACEL Ltda.. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181606 2239-10-LP12 Cubiertas de zapatos 6   (1221414 )BOTÍN EDELBROCK ED-105 N° 41 1247417 (1221414) BOTÍN EDELBROCK ED-105 N° 41; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 42.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.300 $ 252.300

Total Neto	$ 252.300
Descuento	$ 7.569
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.499
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 291.230