1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5297-18-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-04-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5297-3-L124, ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CONFECCIÓN DE BAÑO GUARDIA CETO. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5297-3-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra PREDIOS FISCALES IIa. ZONA NAVAL Razón Social PREDIOS FISCALES IIa. ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.156-9 Dirección de Unidad de Compra Michimalongo s/n Las Canchas 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social PREDIOS FISCALES IIa. ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.156-9 Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas Comuna Talcahuano Impuesto 430427,9 Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-05-2024 Título Descripción COORDINACIÓN Y CONTACTO VICTOR LAZCANO BARRA 986338125 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería Carlos Espejo y Cía. Ltda.- Razón Social CARLOS ESPEJO Y CIA LTDA R.U.T. 78.905.210-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ferretería Carlos Espejo y Cía. Ltda.- Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103605 Tablas de madera 1 Unidad ITEM 1, ADQUISICIÓN MATERIALES DE FERRETERIA POR CONFECCIÓN BAÑO SECTOR CETO, DE ACUERDO A LISTADO CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS SEGÚN ANEXO "A", ADJUNTO, ADJUNTAR Y REMITIR COTIZACIÓN FORMAL OBLIGTORIA DE TODOS LOS MATERIALES ADQUISICIÓN MATERIALES DE FERRETERIA $ 2.265.410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.265.410 $ 2.265.410

Total Neto	$ 2.265.410
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 430.428
TOTAL OC	$ 2.695.838