1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5299-1-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-03-2009 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de muebles de escritorio. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento E.4 Razón Social Dirección General de Carabineros de Chile R.U.T. 60.505.000-k Dirección de Unidad de Compra Av. Lib. Bdo. Ohiggins Nro. 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Carabineros de Chile R.U.T. 60.505.000-k Dirección de Facturación Antonio Varas Nº 1842 Comuna Santiago Centro Impuesto 26550,98 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas Nº 1842 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor emuza Razón Social COMERCIAL EMUZA LIMITADA R.U.T. 76.339.440-9 Sucursal emuza Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101703 Escritorios 2 Unidad no definida     $ 69.871,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.742 $ 139.742

Total Neto	$ 139.742
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.551
TOTAL OC	$ 166.293