1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5299-103-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-12-2009 Nombre de la Orden de Compra Adquicisión de muebles de oficina y reparación. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento E.4 Razón Social Dirección General de Carabineros de Chile R.U.T. 60.505.000-k Dirección de Unidad de Compra Av. Lib. Bdo. Ohiggins Nro. 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Carabineros de Chile R.U.T. 60.505.000-k Dirección de Facturación Antonio Varas Nº 1842 Comuna Santiago Centro Impuesto 47495,82 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas Nº 1842 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor emuza Razón Social COMERCIAL EMUZA LIMITADA R.U.T. 76.339.440-9 Sucursal emuza Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56112003 Cajones y accesorios de almacenaje para estación d 1 Unidad no definida     $ 85.245,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.245 $ 85.245 56101520 Clóset o armarios 1 Unidad no definida     $ 165.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.890 $ 165.890 56101504 Sillas 1 Unidad no definida     $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000

Total Neto	$ 263.135
Descuento	$ 13.157
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.496
TOTAL OC	$ 297.474