1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5299-98-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-12-2009 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de estaciones de trabajo y sillones Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento E.4 Razón Social Dirección General de Carabineros de Chile R.U.T. 60.505.000-k Dirección de Unidad de Compra Av. Lib. Bdo. Ohiggins Nro. 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Carabineros de Chile R.U.T. 60.505.000-k Dirección de Facturación Antonio Varas Nº 1842 Comuna Santiago Centro Impuesto 250673,65 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas Nº 1842 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor emuza Razón Social COMERCIAL EMUZA LIMITADA R.U.T. 76.339.440-9 Sucursal emuza Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101703 Escritorios 5 Unidad no definida     $ 69.871,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 349.355 $ 349.355 56101703 Escritorios 5 Unidad no definida     $ 44.926,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 224.630 $ 224.630 56112005 Partes o accesorios para estación de trabajo o mue 5 Unidad no definida     $ 15.752,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.760 $ 78.760 56112003 Cajones y accesorios de almacenaje para estación d 5 Unidad no definida     $ 66.558,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 332.790 $ 332.790 56101522 Sillón 5 Unidad no definida     $ 66.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 333.800 $ 333.800

Total Neto	$ 1.319.335
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 250.674
TOTAL OC	$ 1.570.009