1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5306-29-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-09-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5306-3-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5306-3-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT DEPTO AUDITORIA Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA ARTURO PRAT No 2120 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Facturación AVENIDA ARTURO PRAT No 2120 Comuna Iquique Impuesto 82840 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA ARTURO PRAT No 2120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Industrias Gráficas Tarapacá Ltda. Razón Social INDUSTRIAS GRAFICAS TARAPACA LTDA R.U.T. 78.811.760-4 Sucursal Industrias Gráficas Tarapacá Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 2000 Unidad Carpetas publicitarias con diseño institucional en papel couche de 180 o 200 grs.   $ 218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 436.000 $ 436.000

Total Neto	$ 436.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 82.840
TOTAL OC	$ 518.840