1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5306-68-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-11-2009 Nombre de la Orden de Compra Servicios banqueteria Conferencia CAPIC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco Proveniente de Licitación 2013-634-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT DEPTO AUDITORIA Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA ARTURO PRAT No 2120 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Facturación AVENIDA ARTURO PRAT No 2120 Comuna Iquique Impuesto 213940 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA ARTURO PRAT No 2120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-11-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CRISTIAN PERCIC Razón Social CRISTIAN ESTEBAN PERCIC BECERRA R.U.T. 13.195.073-K Sucursal CRISTIAN PERCIC Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 Banquetes 160 Unidad Coffe break día viernes   $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.000 $ 144.000 90101601 Banquetes 80 Unidad Coctail inauguracion Conferencia CAPIC   $ 5.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 472.000 $ 472.000 90101601 Banquetes 60 Unidad Almuerzo clausura conferencia CAPIC   $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 510.000 $ 510.000

Total Neto	$ 1.126.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 213.940
TOTAL OC	$ 1.339.940