1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5307-11047-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-11-2008 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5307-11024-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5307-11024-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT DEPTO. CIENCIAS DEL MAR Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA ARTURO PRAT S/N - CAMPUS HUAYQUIQUE 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Facturación AVENIDA ARTURO PRAT S/N - CAMPUS HUAYQUIQUE Comuna Iquique Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA ARTURO PRAT S/N - CAMPUS HUAYQUIQUE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OCTRAVEL Razón Social MAGDALENA DEL CARMEN MONTECINOS PIZARRO E I R L R.U.T. 52.003.466-8 Sucursal OCTRAVEL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 2 Unidad   TAXIBUSES PARA 25 PERSONAS C/U TOUR IQUIQUE - SALAR DE COPOSA - SALAR HUASCO IQUIQUE. SALIDA 8:00 REGRESO 20 HRS. $ 392.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 784.000 $ 784.000

Total Neto	$ 784.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 784.000

Justificación de exención de impuesto