1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5311-13-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-06-2016 Nombre de la Orden de Compra Materiales Reparacion Paradero Las Vertientes Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4575-6-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO R.U.T. 69.141.000-5 Dirección de Unidad de Compra ERNESTO RIQUELME Nº 269 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO R.U.T. 69.141.000-5 Dirección de Facturación ERNESTO RIQUELME Nº 269 Comuna Pinto Impuesto 28084,47 Dirección de Envío de la Factura ERNESTO RIQUELME Nº 269 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería San Sebastián Razón Social CRISTIAN ROBERTO LARA REYES R.U.T. 8.646.001-7 Sucursal Ferretería San Sebastián Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211505 Pinturas aceitosas 1 Galón galón de pintura oleo verde trébol galón de pintura oleo verde trébol $ 12.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.521 $ 12.521 11121603 Troncos 60 Unidad california tronco de 1x4" california tronco de 1x4" $ 2.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.540 $ 123.540 11121603 Troncos 4 Unidad polines de 4" impregnados polines de 4" impregnados $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.412 $ 9.412 31161608 Tirafondos 10 Unidad pernos tirafondo 3/8x2" pernos tirafondo 3/8x2" $ 134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.340 $ 1.340 30102204 Plancha de acero 1 Metro Lineal pletina metalica 50x3mm pletina metalica 50x3mm $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000

Total Neto	$ 147.813
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.084
TOTAL OC	$ 175.897