1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 531153-152-AG20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-09-2020 Nombre de la Orden de Compra Parches SLCs compra ágil: 531153-68-COT20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Artillería N° 1 "Tacna" Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.979.420-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida San Jose N° 0450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.979.420-6 Dirección de Facturación Avenida San Jose N° 0450 Comuna * Impuesto 128915 Dirección de Envío de la Factura Avenida San Jose N° 0450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-10-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL FENIX LTDA. Razón Social COMERCIAL FENIX LIMITADA R.U.T. 76.148.667-5 Sucursal COMERCIAL FENIX LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122109 Sujetadores de velcro 1 Unidad Que, esta unidad regimentaria tiene la necesidad de adquirir parches para el contingente de SLCs año 2020-2021, de acuerdo a documento adjunto ofertado en compra agíl. Adquisición de parches para el contingente de SLCs año 2020-2021 $ 678.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 678.500 $ 678.500

Total Neto	$ 678.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 128.915
TOTAL OC	$ 807.415