1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 531153-159-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-08-2012 Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento y reparación de puertas y ventanas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 531153-13-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Artillería N° 1 "Tacna" Razón Social Ejército de Chile R.U.T. 61.979.420-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida San Jose N° 0450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejército de Chile R.U.T. 61.979.420-6 Dirección de Facturación Avenida San Jose N° 0450 Comuna * Impuesto 136800 Dirección de Envío de la Factura Avenida San Jose N° 0450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-08-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor rodrigo ignacio morales olmos Razón Social RODRIGO IGNACIO MORALES OLMOS R.U.T. 10.850.643-1 Sucursal rodrigo ignacio morales olmos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23153502 Reparación de zona de pintura 1 Unidad Efectuar reparación, lijado, pulido, barnizado de puertas y ventanas del casino de oficiales. Efectuar reparación, lijado, pulido, barnizado de puertas y ventanas del casino de oficiales. $ 720.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 720.000 $ 720.000

Total Neto	$ 720.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 136.800
TOTAL OC	$ 856.800