1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 531153-166-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-11-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 531153-30-LE14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 531153-30-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Artillería N° 1 "Tacna" Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.979.420-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida San Jose N° 0450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.979.420-6 Dirección de Facturación Avenida San Jose N° 0450 Comuna San Bernardo Impuesto 1276800 Dirección de Envío de la Factura Avenida San Jose N° 0450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-11-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARMADAT EIRL Razón Social SERVICIO DE OBRAS MENORES CLAUDIA PATRICIA ALLENDE R.U.T. 76.129.042-8 Sucursal ARMADAT EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102905 Mantenimiento de armazón de un revestimiento 1 Unidad MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE HALL DE ACCESO, SALA DE ATENCIÓN CLÍNICA Y BAÑOS DE LA ENFERMERÍA DE ESTA UR. MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE HALL DE ACCESO, SALA DE ATENCIÓN CLÍNICA Y BAÑOS DE LA ENFERMERÍA DE ESTA UR. $ 6.720.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.720.000 $ 6.720.000

Total Neto	$ 6.720.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.276.800
TOTAL OC	$ 7.996.800