1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 531153-216-CM17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-11-2017 Nombre de la Orden de Compra Tintas para Regimiento2 (GR, Mont) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Artillería N° 1 "Tacna" Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.979.420-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida San Jose N° 0450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.979.420-6 Dirección de Facturación Avenida San Jose N° 0450 Comuna San Bernardo Impuesto 17,005 Dirección de Envío de la Factura Avenida San Jose N° 0450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-11-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ Razón Social ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ R.U.T. 7.191.242-6 Sucursal ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 2239-5-lp14 Tóner 2   (1011780) TONER BROTHER TN-410 1030780 (1011780) TONER BROTHER TN-410; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 33,25 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 66,50 US$ 66,50 44103103 2239-5-lp14 Tóner 1   (1127101) TONER REMANUFACTURADO - ML 108-1640 UNIDAD 1149307 (1127101) TONER REMANUFACTURADO - ML 108-1640 UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 23,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 23,00 US$ 23,00

Total Neto	US$ 89,50
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 17,01
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 106,51