1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 531153-247-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-11-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 531153-15-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas los productos no fueron entregadas en la fecha estipulada en la licitación N° 531153-15-L116. Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 531153-15-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Artillería N° 1 "Tacna" Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.979.420-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida San Jose N° 0450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.979.420-6 Dirección de Facturación Avenida San Jose N° 0450 Comuna San Bernardo Impuesto 4277,85 Dirección de Envío de la Factura Avenida San Jose N° 0450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-11-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Socofar Division Munnich Razón Social SOCOFAR S A R.U.T. 91.575.000-1 Sucursal Socofar Division Munnich Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiales e insumos 3 Paquete GASA NU 5X5 NO ESTERIL 200 (UNIDADES) GENERICO 834279 MUNCARE GASA NO ADHERENTE ESTERIL 70% 4 PLIEGUES 5x5CM SOBREx2 Envase X 50 $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.300 $ 3.300 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiales e insumos 10 Rollo SABANILLA BLANCA GENERICO 746204 PISA SABANILLA CLINICA MEDICA ADULTO (2) $ 1.922,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.220 $ 19.215

Total Neto	$ 22.515
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.278
TOTAL OC	$ 26.793